出纳多付银行款，应该怎么做账务处理？

1. 出纳多付银行款，应该怎么做账务处理？

先解决“无法收回”的问题，再考虑账务处理。
如果通过法律途径仍无法追回多转出的款项，那么，应将多转款项的出错、追款过程、确定无法追回以及作为损失处理等各环节详细经过以书面报告形式形成呈批报告，在公司内进行确认，作为账务处理的原始依据（委托追款凭证、提起诉讼及判决书等相关凭证以及其他证词资料等第三方材料也一并作为处理依据）。
通常将该损失计入营业外支出科目处理（如确定责任人的可以挂账于其他应收款科目）。

2. 出纳-银行付款方式

还有委托付款，就是你填银行的业务委托书，到柜台去办理。

3. 出纳-银行付款方式

1、网上银行就是对开通了网银的账户使用的，可以拿着uU-KEY直接在电脑上操作，还需要一个或两个人给你复核（根据银行不同）。
2、柜台转账就是电汇，有普通和加急，收费不同，要在银行填单子，盖大小印，然后走交换。
3、转账支票是你在开户行购买支票，然后拿回单位，随时付款，对方只要十天之内去存都可以，比较方便，是最常用的方式。
这三种都是比较常用的方式。

4. 出纳付款需要银行操作吗

出纳的付款流程应按照单位的制度执行。一般流程：
收到付款单据时检查一下发票金额与付款金额是否相符，是否有相关领导的签字审批，相关经手人是否提供了收款方信息，核对无误后方可付款，付款后及时登记现金或银行日记账。
开收据的流程：在一式三联收据本上写今收到****单位交来****款，最好是注明是收现金还是银行收款（因有些单位银行转账也要求开收据的），然后出纳签字，会计审核，最后盖上财务专用章交给对方。

出纳部门付出现金：
须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"（每日自第一号依序编列）依序登记于：
（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。

5. 出纳付款需要银行操作吗

出纳的付款流程应按照单位的制度执行。一般流程：
收到付款单据时检查一下发票金额与付款金额是否相符，是否有相关领导的签字审批，相关经手人是否提供了收款方信息，核对无误后方可付款，付款后及时登记现金或银行日记账。
开收据的流程：在一式三联收据本上写今收到****单位交来****款，最好是注明是收现金还是银行收款（因有些单位银行转账也要求开收据的），然后出纳签字，会计审核，最后盖上财务专用章交给对方。

出纳部门付出现金：
须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"（每日自第一号依序编列）依序登记于：
（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。

6. 出纳付款需要银行操作吗

出纳的付款流程应按照单位的制度执行。一般流程：
收到付款单据时检查一下发票金额与付款金额是否相符，是否有相关领导的签字审批，相关经手人是否提供了收款方信息，核对无误后方可付款，付款后及时登记现金或银行日记账。
开收据的流程：在一式三联收据本上写今收到****单位交来****款，最好是注明是收现金还是银行收款（因有些单位银行转账也要求开收据的），然后出纳签字，会计审核，最后盖上财务专用章交给对方。

出纳部门付出现金：
须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"（每日自第一号依序编列）依序登记于：
（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。