宁波舟山港内部控制规范实施工作方案体现了哪些内控原则

1. 宁波舟山港内部控制规范实施工作方案体现了哪些内控原则

宁波舟山港内部控制规范实施工作方案体现了，经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性等内控原则。根据东方财富网资料，宁波舟山港内部控制规范实施工作方案体现了，经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性等内控原则，有效防范了经营风险。宁波舟山港股份有限公司（股票简称：宁波港，股票代码：601018）是原宁波港股份有限公司收购舟山港股份有限公司后，于2016年9月28日更名成立的。

2. 《宁波舟山港内部控制规范实施工作方法》,你认为宁波舟山港的关键业务内部控制流程是什么？有哪些关键控

[开心]您好，亲，非常开心回答您你的问题，《宁波舟山港内部控制规范实施工作方法》,你认为宁波舟山港的关键业务内部控制流程是什么？有哪些关键控制点1914，帮您查询到 ，宁波舟山港股份有限公司2019 年度内部控制规范实施工作方案为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效防范经营风险，根据公司实际情况希望我的回答能帮助到您。祝您身体健康,心情愉快!【摘要】
《宁波舟山港内部控制规范实施工作方法》,你认为宁波舟山港的关键业务内部控制流程是什么？有哪些关键控制点1914【提问】
[开心]您好，亲，非常开心回答您你的问题，《宁波舟山港内部控制规范实施工作方法》,你认为宁波舟山港的关键业务内部控制流程是什么？有哪些关键控制点1914，帮您查询到 ，宁波舟山港股份有限公司2019 年度内部控制规范实施工作方案为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效防范经营风险，根据公司实际情况希望我的回答能帮助到您。祝您身体健康,心情愉快!【回答】
亲， 公司董事会注重内部控制工作，明确要求把年度实施方案的制定作为公司内控重点工作之一。公司内控规范建设领导小组根据董事会提出的内控工作要求，在充分总结前期内控规范建设经验的基础上，以完善公司治理和强化风险控制为总目标，以“全力构建四梁八柱、全面提升管理水平”为总要求，认真调研，精心谋划，围绕强化制度落实、实施精细管理、提高自评质量、做精风险评估等重点目标，制定并落实公司 2018 年度内部控制工作实施方案，在上报有关部门备案基础上，有序开展推进内控工作。【回答】

3. 《宁波舟山港内部控制规范实施工作方法》,简要说明该案例材料体现了哪些内控

宁波舟山港股份有限公司 
          2019 年度内部控制规范实施工作方案 
    为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，进一步加 

强和规范公司内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 

务报告及相关信息真实完整，有效防范经营风险，根据公司实际情况， 

特制定本年度内部控制规范实施工作方案。 

    一、2018 年公司内部控制实施工作回顾 

    （一）落实实施方案，确保年度内控工作有序开展 

    公司董事会注重内部控制工作，明确要求把年度实施方案的制 

定作为公司内控重点工作之一。公司内控规范建设领导小组根据董事 

会提出的内控工作要求，在充分总结前期内控规范建设经验的基础上， 

以完善公司治理和强化风险控制为总目标，以“全力构建四梁八柱、 

全面提升管理水平”为总要求，认真调研，精心谋划，围绕强化制度 

落实、实施精细管理、提高自评质量、做精风险评估等重点目标，制 

定并落实公司 2018 年度内部控制工作实施方案，在上报有关部门备 

案基础上，有序开展推进内控工作。 

    （二）完善制度建设，促进内部控制规范更加严密 

    严格规范的制度是做好各项工作的前提和保障。近年来，公司 

各项业务流程、控制环境发生了较大变化，公司着力突出各项业务制 

度建设，坚持以制度管人、按制度办事、靠制度管理的理念，根据实 

际变化情况及时修订完善了各项管理制度。2018 年，仅公司本部就 

修订新增 64 项制度，各单位按照构建“四梁八柱”的要求聚焦建章 

                               1 
\x0c立制，促进了公司整体内部控制规范水平的进一步提升，为保障企业 

健康发展打下坚实的基础。 

    公司内控办组织各部门业务骨干成立专项工作小组，对股份本 

部内控矩阵和内控手册进行修订完善，同时开展制度流程化试点工作， 

对股份本部人力资源、财务管理、投资管理、廉洁从业等领域的 36 

个核心制度绘制 65 张制度流程图，并汇编成册印发给各单位，促进 

各级管理人员对重要制度的理解，提高了制度执行力度。 

    （三）加大科技投入，以信息化手段助推内控工作 

    2018 年，公司继续加大费控系统的推广力度，截至 2018 年底， 

已在镇司、【摘要】
《宁波舟山港内部控制规范实施工作方法》,简要说明该案例材料体现了哪些内控【提问】
宁波舟山港股份有限公司 
          2019 年度内部控制规范实施工作方案 
    为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，进一步加 

强和规范公司内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 

务报告及相关信息真实完整，有效防范经营风险，根据公司实际情况， 

特制定本年度内部控制规范实施工作方案。 

    一、2018 年公司内部控制实施工作回顾 

    （一）落实实施方案，确保年度内控工作有序开展 

    公司董事会注重内部控制工作，明确要求把年度实施方案的制 

定作为公司内控重点工作之一。公司内控规范建设领导小组根据董事 

会提出的内控工作要求，在充分总结前期内控规范建设经验的基础上， 

以完善公司治理和强化风险控制为总目标，以“全力构建四梁八柱、 

全面提升管理水平”为总要求，认真调研，精心谋划，围绕强化制度 

落实、实施精细管理、提高自评质量、做精风险评估等重点目标，制 

定并落实公司 2018 年度内部控制工作实施方案，在上报有关部门备 

案基础上，有序开展推进内控工作。 

    （二）完善制度建设，促进内部控制规范更加严密 

    严格规范的制度是做好各项工作的前提和保障。近年来，公司 

各项业务流程、控制环境发生了较大变化，公司着力突出各项业务制 

度建设，坚持以制度管人、按制度办事、靠制度管理的理念，根据实 

际变化情况及时修订完善了各项管理制度。2018 年，仅公司本部就 

修订新增 64 项制度，各单位按照构建“四梁八柱”的要求聚焦建章 

                               1 
\x0c立制，促进了公司整体内部控制规范水平的进一步提升，为保障企业 

健康发展打下坚实的基础。 

    公司内控办组织各部门业务骨干成立专项工作小组，对股份本 

部内控矩阵和内控手册进行修订完善，同时开展制度流程化试点工作， 

对股份本部人力资源、财务管理、投资管理、廉洁从业等领域的 36 

个核心制度绘制 65 张制度流程图，并汇编成册印发给各单位，促进 

各级管理人员对重要制度的理解，提高了制度执行力度。 

    （三）加大科技投入，以信息化手段助推内控工作 

    2018 年，公司继续加大费控系统的推广力度，截至 2018 年底， 

已在镇司、【回答】
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