公司税收筹划可以解决的问题有哪些？

1. 公司税收筹划可以解决的问题有哪些？

一、税收筹划的作用
1.减轻企业税收压力。通过税收筹划使企业享受税收优惠政策减少税收压力。从而达到企业经济利益最大化。
2.规避税务风险。税收筹划是在税法所允许的范围内进行，有效地规避了税务风险，实现税收零风险的目的。
3.提升企业经营管理水平。税收筹划会提前对经济活动的各个内容事先进行科学安排，有助于企业经营管理水平的提高。
4. 降低股东分红压力。税收筹划提供有效的税收优惠政策让股东享受到极低的个人税负。
二、那么税收筹划能解决哪些问题呢？
1.企业难获进项票，利润高，导致所得税过高；
2.股东年底分红，20%的分红税太高；
3.企业临时工太多，现金支出无法拿到成本票，最后所得税高；
4.高管工资社保过高，个税太高；
5.由于缺乏进项票，导致增值税压力重。
三、税收筹划方案
一般纳税人企业、个体户核定征收、自然人代征。

2. 一道关于企业税收与筹划的问题

1、每套应纳消费税=860*30%=258元，1万套应纳消费税2580000元
2、消费税法规定，成套销售化妆品全额纳税，所以纳税人为了节税应该避免成套销售
3、纳税人可以改变包装地点，因为消费税是单环节纳税，比如改在零售环节包装，或者是成立单独的包装公司，由甲公司销售给包装公司，当然是单件销售各一万支，这样非应税化妆品可以不纳税，应纳消费税=（140+50+90+280）*30%*10000=1680000元，可以节税900000元

3. 集团公司和子公司之间如何税收筹划?

税收筹划是个要求非常高的事项，但又是每个企业都必须要了解的创业常识和必备技能。
常用方法：
转让定价: 子公司从股份采购时采用较高的价格，对于跨境贸易，注意考虑进口清关环节的关税。
关联交易合同: 构建股份与子公司之间关联交易合同，主要是股份向子公司提供技术支持服务、提供培训服务等服务，增加子公司成本。
资本弱化:  子公司从股份借款，产生借款利息，增加子公司费用。 这种办法需注意当地国家资本弱化的规定，避免不能抵扣。
集团公司和子公司之间的税收筹划并不难，可以运用税收洼地的策略。简单来理解，就是学习大公司通过注册离岸公司来达到合理避税的目的。
接下来，小快（微信：kfwcsgw）就由浅入深地，为大家讲解下这种税收筹划的用法及合法性。
税收筹划是企业必须要了解的创业常识和必备技能
在加勒比海上，有一座总面积只有中国1/36923的群岛——开曼群岛。
从腾讯、阿里巴巴、百度、360等互联网巨头，到地产界的碧桂园，再到运动品牌李宁等许多我们耳熟能详的公司，都是在那里注册的企业。

2015年，香港首富李嘉诚也将重组后的企业注册地迁移至开曼群岛。
根据国税总局2015年的统计数字，每年由于“避税天堂”流失的税收额，超过300亿元人民币。
不止是国内的企业在运用国际性的税收优惠政策，美国的可口可乐、宝洁、英特尔、甲骨文等大型公司也都通过在开曼注册子公司，规避了高达35%的美国公司所得税。
需要注意的是，这些国家之所以能通过当地的税收优惠政策来合法节税，实际上是经过了复杂的税收安排和筹划。
也许你会说，这些大企业既有实力去国外注册公司，也有牛人设计合理合法的税收筹划方案。但是，中小微企业既没钱、也没人，该怎么办呢？

4. 集团公司和子公司之间如何税收筹划?

税收筹划是个要求非常高的事项，但又是每个企业都必须要了解的创业常识和必备技能。
常用方法：
转让定价: 子公司从股份采购时采用较高的价格，对于跨境贸易，注意考虑进口清关环节的关税。
关联交易合同: 构建股份与子公司之间关联交易合同，主要是股份向子公司提供技术支持服务、提供培训服务等服务，增加子公司成本。
资本弱化:  子公司从股份借款，产生借款利息，增加子公司费用。 这种办法需注意当地国家资本弱化的规定，避免不能抵扣。
集团公司和子公司之间的税收筹划并不难，可以运用税收洼地的策略。简单来理解，就是学习大公司通过注册离岸公司来达到合理避税的目的。
接下来，小快（微信：kfwcsgw）就由浅入深地，为大家讲解下这种税收筹划的用法及合法性。
税收筹划是企业必须要了解的创业常识和必备技能
在加勒比海上，有一座总面积只有中国1/36923的群岛——开曼群岛。
从腾讯、阿里巴巴、百度、360等互联网巨头，到地产界的碧桂园，再到运动品牌李宁等许多我们耳熟能详的公司，都是在那里注册的企业。

2015年，香港首富李嘉诚也将重组后的企业注册地迁移至开曼群岛。
根据国税总局2015年的统计数字，每年由于“避税天堂”流失的税收额，超过300亿元人民币。
不止是国内的企业在运用国际性的税收优惠政策，美国的可口可乐、宝洁、英特尔、甲骨文等大型公司也都通过在开曼注册子公司，规避了高达35%的美国公司所得税。
需要注意的是，这些国家之所以能通过当地的税收优惠政策来合法节税，实际上是经过了复杂的税收安排和筹划。
也许你会说，这些大企业既有实力去国外注册公司，也有牛人设计合理合法的税收筹划方案。但是，中小微企业既没钱、也没人，该怎么办呢？

5. 关于企业税收筹划的问题

1、如果甲企业与印刷厂没有委托加工合同，这样的做法是发票代开行为是违法的，印刷厂完全可以自行到国税

6. 国内企业在税收筹划中存在哪些问题

（一）税收筹划发展的税收环境有待完善；
当前,随着国内经济参与全球化进程的速度进一步提升，国内税收法律的变化速度惊人，各种税收条款在短短几年时间内发生着不断变更和更新。正是由于国内税收发展环境的不完善和不健全，企业纳税人难以较全面的掌握税法内涵，对税收筹划的应用就难以扩展，使税收筹划难以做到有的放矢。
（二）税收筹划的目标单一，仅考虑税负最轻因素；
对于税收筹划，目前国内大多数企业还存在这样一种误区，就是税收筹划的目的仅仅只是替企业减轻税收负担，使得某一税种税负最小化。事实上，企业的经济活动是一个连续而复杂的过程，而企业所涉及的税种通常并不是单独的一种，而是多种税种相互交织影响。因此，企业不应该将税负最小化作为税收筹划的唯一目标，而应将企业整体利益最大化相对照进来，与企业经营活动、财务活动等有机结合。
（三）偏重税务机关权力的强化，忽视纳税人应有的权利；
当前国内税务机关纳税人之间被普遍定义为管理与被管理、监督与被监督的关系，过分强调税务机关代表国家对纳税人进行监督管理，要求纳税人服从、被支配和履行义务，纳税人通常被当做税务机关的“被管理者”来对待。由此忽视了纳税人本身的权利，纳税人往往难以发挥能动性，与纳税机关的良好互动关系也就难以形成，纳税被看成是一种不得已的负担。
（四）企业内部财务人员运作税收筹划存在风险
为了节约成本，不少企业开展税收筹划主要是通过自己内部财务工作人员来具体运作。尽管内部财务人员熟悉本单位的经营运行情况，但税收筹划是一项专业性极强的工作，企业内部财务人员受自身知识以及自身利益的限制，难以通晓财务会计、法律以及管理等方面知识，在税收筹划时很可能存在考虑不周全或者心存侥幸的心理，这将导致税收筹划方案可行性缺乏，潜在的风险较大，税收筹划的价值效应不能有效发挥出来。
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7. 税收筹划在企业管理中存在的问题有哪些 ？

8. 企业税收筹划应关注的问题

税收筹划，是指通过对纳税业务进行事先策划，制定一整套的纳税操作方案，从而达到节税的目的。企业通过合理的税收筹划，在企业生产经营、利润分配等环节中尽可能地减轻税负或延缓纳税，以实现企业价值的最大化。税收筹划工作必须建立在熟悉并遵守国家税法的基础上，主要有两个筹划途径：一是选择低税负方案;二是滞延纳税时间。纳税期的滞延，相当于企业在滞延期内得到一笔与滞延税款相等的政府无息贷款。下面就两大主要税种谈一些税收筹划的看法。
一、营业税营业税征收面广，无论纳税人经营状况如何、成本高低、是否盈利，只要取得应税营业收入，都要按规定纳税。企业应缴纳营业税额=营业额×税率。从公式中可以看出，影响营业税额大小的因素有两个：一个是营业额，一个是适用的税率。从税收筹划的角度考虑，我们应从这两个影响因素入手，寻求营业税的筹划方略。营业税税率从3%～20%各不相同。企业在兼营不同税目应税行为时应当分别核算不同税目的营业额、转让额、销售额;未分别核算的，税务部门将从高适用税率。
二、企业所得税企业所得税是企业开展税收筹划的重点，许多筹划工作都是通过减少本期利润来达到减少所得税目的的。
(1)根据《企业所得税法》的规定：缴纳企业所得税，按年计算，分月或分季预缴，年度终了后五个月内汇算清缴，结清应缴应退税款。因此企业要想节省成本，在一年的大部分经营期间里拥有更多的流动资金而又不违反税收法规，只有在所得税预缴期间内尽可能合法地少预缴，特别是不要在年终形成预缴需退税的结果。
(2)当企业为了扩大生产经营规模时往往会设立一些分支机构，这时企业将面临是设立分公司还是子公司的决策问题。从实质上看，子公司、分公司都是从母公司分离出来的，母公司对它们都具有财务、人事上的控制权。但从纳税的角度来看，两者之间存在差异：子公司是一个独立的法人，独立计算盈亏，是企业所得税的纳税人，可以独立享受企业所得税的优惠政策;分公司不是独立的法人，不是企业所得税的纳税人，盈利同母公司合并计算纳税，所以分公司若出现亏损，可在母公司盈利中弥补，从而减少母公司的总体税负。因此，目前存在亏损子公司的企业集团，可考虑通过工商变更，将子公司变更为分公司，汇总缴纳所得税。
(3)固定资产折旧、无形资产和递延资产的摊销在收入既定的情况下，折旧和摊销额越大，应纳税所得额就越少。会计上加速折旧是一种比较有效的节税方法。税法上规定符合一定条件的固定资产，经企业提出申请并经主管税务机关审核批准后，允许缩短折旧年限或采用加速折旧方法。企业应当对照这些条件，若有符合则应积极向税务机关争取。若固定资产价值不大，凡可以计入当期损益的项目应尽量计入期间费用。税法允许企业根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的预计净残值。企业可根据具体情况尽量选择较低的净残值率。此外，税法虽然对不同类别的固定资产折旧年限、无形资产和长期待摊费用的摊销期作了最低规定，但企业在不违反规定的前提下对决定折旧年限的长短有一定的自主性。企业应当尽量选择较短的年限折旧计提或摊销完毕。