公司采购管理制度及流程

1. 公司采购管理制度及流程

一、目的



为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。



二、适用范围



本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。



三、职责权限



1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。



四、采购原则



1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

2. 公司采购详细流程.

公司采购流程：
1、询价(Solicitation)：询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书；
2、供方选择(Source Selection)：这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：
合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。
加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。
筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。
独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。
一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。
3、合同管理：合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。【1】授权承包商在适当的时间进行工作；【2】监控承包商成本、进度计划和技术绩效；【3】检查和核实分包商产品的质量；【4】变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更；【5】根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系；【6】采购审计；【7】正式验收和合同归档。

3. 公司采购的流程有哪些？

采购流程的内容：
     
     1、询价(Solicitation)

　　询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。

　　2、供方选择(Source Selection)

　　这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：

　　合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。

　　加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。

　　筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。

　　独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。

　　一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。

　　3、合同管理

　　合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。

　　1)授权承包商在适当的时间进行工作。

　　2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。

　　3)检查和核实分包商产品的质量。

　　4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。

　　5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。

　　6)采购审计。

　　7)正式验收和合同归档。

4. 公司采购管理流程

公司采购管理流程如下：
采购管理的主要制度有采购领导制度（采购领导制度，即采购决策制度，按采购什么、采购多少，什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度）；经济责任制度（经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标。
科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益）；监督制度。采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分；询价、比价、议价；合同的签订：买卖双方经过询价、价、议价、比价及其它过程。

最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据；质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货；财务结算：货物入库后，财务结算。
采购
采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为   企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。

5. 企业采购管理制度及流程是怎样的

（1）企业采购管理制度
采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。采购子系统的业务流程图。采购子系统业务流程图通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。该系统与库存管理、应付管理、总账管理、现金管理结合应用，能提供企业全面的销售业务信息管理。
（2）流程是怎样的
1、采购计划
采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。
2、采购订单
采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。
3、发票校验
发票管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估，劳务采购的处理，非库存的消耗性采购处理，直运采购业务，受托代销业务等均是在此进行处理。
4、交易管理
较初级的采购管理多为对各个交易的实施和监督。
5、采购合同
采购对于供应商来说就是他们的订单。
随着对前期大量订单的经验总结和汇总以及管理技能的提高，管理人员意识到供应商管理的重要性；同时，根据自身的业务量分析（ABC法），整个Logistics系统的要求，合理分配自身的资源，开展多个专案管理。
6、策略采购
一、企业采购管理制度的职能有哪些
1、保障供应；
2、供应链管理；
3、信息管理。
二、管理要素有哪些
1、要确定供应商的资格。
以确保供应商有良好的供货能力。对于大型制造企业而言，这点尤为重要，因为供应商的稳定供货能力对于企业的稳定生产具有关键性的作用，因此这些企业有一个合格供应商名录，采购只能限于名录内的供应商，而且要由企业的技术和标准化部门来核定这个名录。
2、采购价格形成机制。
为了对采购价格进行有效管理，通常企业需要有一个价格小组来核定采购物品的价格上限，这个小组的成员应该由高层主管、财务和采购部门共同组成，从而防止采购业务人员与供应商在价格上有合谋私利的行为。
3、付款方式的确定。
这是实际的利益，企业应尽最大的努力，争取好的付款方式。
4、数量核查。
供应商货品到货后，应该由检验部门核查到货数量。
5、质量核查。
对于有质量要求的货品，需要质检部门的检验。

6. 采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程：
一、管理制度  
建立供应商信息管理（电子表格）、售后服务管理表。建立和完善价格比较制度，保证所购产品的质量和可负担性。  
月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总，并提出下月的缴费方案。采购合同签订后，应当取得货物交付情况的全部资料，不能按期交付的，应当提前两天告知请购单位或者申购人。  
所有货物均应开放接受，如发现问题，应及时与供应商联系，并尽快加以解决。验收合格后，应当在一个工作日内完成仓储手续。  
二、采购流程  
采购要求-采购计划-寻找供应商-询价、价格、谈判-采购谈判-签订合同（确定付款条件、分配方法、售后服务）-交货验收（仓库管）-质量检查（不合格品退回）-收入调节-财务结算。  

采购的原则
采购决策应该以正确的商业导向为基础，反映跨职能的方法，并且以改善公司的采购底线成本为目的。采购决策不能孤立地制定，并且不能仅以采购业绩的最优为目标。制定采购决策时应该考虑这些决策对于其他主要活动的影响。
因此，制定采购决策需要以平衡所有总成本为基础。例如，在购买一条新的包装流水线时，不仅要考虑初始投资，而且要考虑将来用于购买辅助设备、备件和服务的成本。

7. 公司采购管理流程

 公司采购管理流程
                    　　导语：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资，台采公司购管理流程。
    
  　　 采购流程 
  　　加强与各部门间的配合，特制订本制度。
  　　 一、请购及其规定 
  　　1．请购的定义
  　　请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
  　　2．请购单的要素
  　　完整的请购单应包括以下要素：
  　　（1）请购的部门；
  　　（2）请购单填写人；
  　　（3）请购的日期及需求时间；
  　　（4）请购的物品名；
  　　（5）请购的物品数量；
  　　（6）请购的物品规格；
  　　（7）请购的物品用途；
  　　（8）请购如有特殊需要请备注；
  　　（9）请购部门主管；
  　　（10）请购单审核人；
  　　（11）公司总经理。
  　　3．请购单及其提报规定
  　　（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门；
  　　（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；
  　　（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；
  　　（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；
  　　（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
  　　（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
  　　（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
  　　 二、请购单的接收及分发规定 
  　　1、请购的接收要点
  　　（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
  　　（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
  　　（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；
  　　（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
  　　2、请购单的分发规定
  　　（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
  　　（2）对于紧急请购项目应优先处理；
  　　（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
  　　（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
  　　 三、询价及其规定 
  　　1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
  　　2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
  　　3．对于紧急请购项目应优先处理；
  　　4．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的`替代品可以推荐采购替代品；
  　　5．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
  　　6．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
  　　 四、比价、议价 
  　　1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
  　　2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
  　　3．收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；
  　　4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
  　　 五、入库 
  　　（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；
  　　（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
  　　（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。
  　　 六、付款 
  　　采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
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8. 公司采购流程

一般流程
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。

比选采购方式的主要流程：

1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；

2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；

3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商

（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；

4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；

5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；

6、采购人与中选供应商签订采购合同。

竞争性谈判的主要程序：

1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；

2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；

3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；

4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；

5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；

6、采购人与成交供应商签订采购合同。


采购相关
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。

供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。