发票多开金额有没有问题

1. 发票多开金额有没有问题

您好，亲亲，很高兴为您及解答问题：实务中，确实有购买方要求销货方将发票多开一点的情形，比如一些单位员工为了凑足报销费用，让店家多开一些金额的发票，店家出于维护客户关系而允许多开一些金额，但是这种做法已经导致开票与实际业务不符，如果经常如此，导致开票金额过大，很可能引起关注，被税局认定为虚开发票，后果严重。【摘要】
发票多开金额有没有问题【提问】
我是公司法人 然后客户需要在发票的金额上多加几万 。不知道对公司有没有影响【提问】
您好，亲亲，很高兴为您及解答问题：实务中，确实有购买方要求销货方将发票多开一点的情形，比如一些单位员工为了凑足报销费用，让店家多开一些金额的发票，店家出于维护客户关系而允许多开一些金额，但是这种做法已经导致开票与实际业务不符，如果经常如此，导致开票金额过大，很可能引起关注，被税局认定为虚开发票，后果严重。【回答】

2. 发票多开金额有没有问题

你好亲，发票多开金额有问题如下分析：发票开具必须与实际经济业务相符。如果不符，就是虚开。
根据《发票管理办法》第二十二条规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
可见，发票金额开多了，不仅会造成损失（多交税），而且还会构成虚开发票，是严重的违法行为。
因此，如果发票开多了，必须让对方退回，作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。【摘要】
发票多开金额有没有问题【提问】
你好亲，发票多开金额有问题如下分析：发票开具必须与实际经济业务相符。如果不符，就是虚开。
根据《发票管理办法》第二十二条规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
可见，发票金额开多了，不仅会造成损失（多交税），而且还会构成虚开发票，是严重的违法行为。
因此，如果发票开多了，必须让对方退回，作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。【回答】
　《发票管理办法》第二十一条规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
又根据《增值税暂行条例》第九条有关规定，取得的增值税扣税凭证不符合规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。
因此，取得的发票多开了，与实际结算金额不符，公司有权拒收，并要求对方重新开具正确。由于发票不符合规定，取得的多开了金额的发票，进项税额不能抵扣。【回答】
我是公司法人 然后客户需要在发票的金额上多加几万 。不知道对公司有没有影响【提问】
好的，请亲等下哈。【回答】
开具的普通发票，只要不拿到公司报销，是没有影响的。税务政策是要求个人消费不能让公司承担费用在税前扣除，如果你这笔消费在公司报销入账，公司在年度缴纳企业所得税时，税务机关如果发现这笔消费购买的是个人使用物品，就要把这笔费用挑出来，不允许公司做费用扣除，要求公司交上这笔费用的税费。如果你只是自己保管发票，不在公司报销，那么就没什么影响。【回答】
没有影响。【回答】

3. 发票金额多开了几百怎么处理

亲亲，您好很高兴为您回答这个问题哦~[大红花][开心]，关于发票金额多开了几百怎么处理：由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：1、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；2、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。3、如果是本月的，直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票；4、如果是跨月的发票有误，就需要冲红重开。开错的发票金额在下个月申报成功以后，再去税局申请退税。【摘要】
发票金额多开了几百怎么处理【提问】
亲亲，您好很高兴为您回答这个问题哦~[大红花][开心]，关于发票金额多开了几百怎么处理：由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：1、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；2、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。3、如果是本月的，直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票；4、如果是跨月的发票有误，就需要冲红重开。开错的发票金额在下个月申报成功以后，再去税局申请退税。【回答】
补充：法律依据；根据《发票管理办法》第二十二条规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票，可见，发票金额开多了，不仅会造成损失（多交税），而且还会构成虚开发票，是严重的违法行为。因此，如果发票开多了，必须让对方退回，作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。【回答】

4. 增值税发票上的金额多开了 怎么办

这种情况要和专管员充分沟通，然后要收票方出证明给你，表明开错了，就可以开红字发票冲回，重新开正确的。你的账务处理是没错的，不过一般还需要退回开错的运输专业发票给对方。
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；
2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
还需要：让对方开具拒收发票证明（或发现开错，没有交付对方为理由），在税控系统里开红字发票申请，把开红字发票的数据考入U盘，原开错票的复印件，相关供货合同，单位的公章，财务专用章，带上以上资料让专管员审批，再到税务服务大厅办理相关手续，批准后才能开具红字发票。

5. 增值税发票的金额开多了，要怎么办？

一、如果只是数量多了，那么可以下次开票的时候少开一点。这个问题倒是不大，就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题。如果是单价开高了，建议把发票收回，当月的作废重开，跨越的就要红冲重开了。如果不加以改正，会虚增利润，造成多交企业所得税的严重后果。
二、由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。
三、国税发〔2006〕156号第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单）。
四、主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证，经认证结果或为“认证相符”，或为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

扩展资料：
一、凭购买方出具的通知单开具红字专用发票后，重新开具发票。
由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。
国税发〔2006〕156号第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单）。
主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证，经认证结果或为“认证相符”，或为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

有些已经开具的专用发票虽然未经购买方认证，也可以由购买方开具通知单，销售方凭据此重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定以下两种情况：
（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的。
（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。
二、销售方凭自己申请的通知单开具红字专用发票后，再重新开具发票。
对既不符合作废条件，同时购买方又未收到的增值税专用发票出现开票有误的情况，开票方只能是在规定的期限内，自己向主管税务机关申请并按规定重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定了以下两种情况：
（一）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，
同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
（二）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票

6. 增值税发票的金额开多了，要怎么办？？

增值税发票的金额开多了，要怎么办？？增值税发票的金额开多了，要怎么办？一、如果只是数量多了，那么可以下次开票的时候少开一点。这个问题倒是不大，就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题。如果是单价开高了，建议把发票收回，当月的作废重开，跨越的就要红冲重开了。如果不加以改正，会虚增利润，造成多交企业所得税的严重后果。二、由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。三、国税发〔2006〕156号第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单）。四、主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证，经认证结果或为“认证相符”，或为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。这样解释大家理解吗？

7. 发票多开了金额，怎么做账合理

　　发票多开了金额，做账合理的办法：
　　1、在财务上，虚增收入也视同销售收入，应按照全额进收入，以保证账票相符。
　　2、在税务上，税务局以票定税，公司需要按照开具发票的全额纳税。账务上按照全额确认收入，计算缴纳所得税。相当于公司多损失了发票多开的金额流转税以及所得税。
　　发票‍是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。发票也通常称为付款单。在中国大陆，付款单、收款收据在民间有时也被统称为发票。

8. 发票开多了怎么办

我公司到报税期，做那个企业报税电子系统，在读入销项发票时，提示：对方纳税识别号有误，有什么好的解决办法吗？？需要办什么手续？？ 

1、这样的话客户是认证抵扣不了的。通知客户把发票联与抵扣联退回  并开具一份拒收证明，说明具体的原因造成无法抵扣。（跨一个月的情况）并盖上客户公章

2、在开具系统中申请开具红字发票申请单，其中在相应的地方打钩 并注明发票代码、发票号码、以及申请开具红字发票的原因 （电子档与纸质文件都一并交致税局申请）说明：一份发票申请单三份

3、需要一份开具红字发票的书面说明

4、发票抵扣联的复印件与所有联次的原件

以上资料都应加盖公章

到税局专管员处申请即可。

申报可与软件公司联系操作方法。 修正后按发票申报上月销项税。红字开出的当月直接冲减当月销项税即可。

 

红字申请单办好，在开票系统中录入申请单号开具负数发票。冲减上月多开税额

（此处理方法为跨一个月，深圳宝安的处理方法）提供参考。